一、部门基本情况
(一)主要职能:中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议,举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议,进行协商,亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
(二)部门预算单位构成:本部门共有预算单位3家,其中:行政单位 1家、事业单位2家。具体为:中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅、杭州市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事业发展服务中心(市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注机关信息中心)、杭州市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注文史馆。
二、部门预算总体情况
(一)收支预算总体情况(详见表1-5)365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注
1.收入预算总体情况
部门收入预算总计6487.38万元。其中:财政拨款收入6487.38万元,专户资金收入0万元,事业收入(不含专户资金)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2.支出预算总体情况
部门支出预算总计6487.38万元。其中:
(1)按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5729.54万元,社会保障和就业支出(类)600.54万元,医疗卫生与计划生育支出(类)157.30万元。
按支出用途分类:基本支出4642.21万元,项目支出1845.17万元,事业单位经营支出0万元,事业单位对附属单位补助支出0万元,事业单位上缴上级支出0万元。
(2)年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。
(二)财政拨款收支预算情况 (详见表6-8)
1.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计6487.38万元。其中:一般公共预算拨款收入6487.38万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元。
2. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计6487.38万元。按支出功能分类:一般公共服务支出(类)5729.54万元,社会保障和就业支出(类)600.54万元,医疗卫生与计划生育支出(类)157.30万元;年末结余分配0万元,年末结转下年0万元。
(1) 一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为6487.38万元,预算数是上年执行数的111.46%,主要原因是由于机构、人员增加。其中:
一般公共服务支出(类)365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务(款)行政运行(项)预算为3472.94万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。预算数是上年执行数的114.52%,主要原因是日常公用经费定额标准提高。
一般公共服务支出(类)365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务(款)一般行政管理事务(项)预算为1409.57万元,主要用于为履行365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注职能和完成事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出。预算数是上年执行数的111.08%,主要原因是新增筹备杭州市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注文史馆、配合市委市政府“百千万”调研进一步深入开展。
一般公共服务支出(类)365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务(款)365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注会议(项)预算为435.60万元,主要用于召开政治协商会议的支出。预算数是上年执行数的110%,主要原因是按最新“两会”保障要求,适当增加会议开支。
一般公共服务支出(类)365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务(款)事业运行(项)预算为411.43万元,主要用于保障下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。预算数是上年执行数的137.13%,主要原因是新增杭州市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注文史馆和日常公用经费定额标准提高。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)预算为227.88万元,主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。预算数是上年执行数的75.95%,主要原因是标准调整和上年末追加去世离退休人员丧葬费及抚恤金预算支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为268.48万元,主要用于机关事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的111.07%,主要原因是在职人员人数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为104.18万元,主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。预算数是上年执行数的111.07%,主要原因是在职人员人数增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.64万元,主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的124.32%,主要原因是在职人员人数增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.26万元,主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的170.53%,主要原因是在职人员人数增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)82.40万元,主要用于行政事业编制人员公务员医疗补助缴费支出。预算数是上年执行数的78.61%,主要原因公务员医疗补助缴费比例按规定调整。
(2) 政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算支出,政府性基金预算支出合计0万元,上年执行数0万元,无变化。
(三)一般公共预算基本支出预算情况(详见表9)
按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计4642.21万元,其中:
1.工资福利支出3207.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2.商品和服务支出1159.65万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、邮电费等支出。
3.对个人和家庭的补助支出230.58万元,主要包括离休费、退休费等支出。
4.其他资本性支出44.80万元,主要包括办公设备购置支出。
(四)财政拨款“三公”经费预算情况(详见表10)
财政拨款“三公”经费预算数合计220.92万元,比上年下降9.43%。下降的主要原因是公务接待费支出预算减少。其中:
1.因公出国(境)经费90万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费支出130.92万元,比上年下降14.94%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出。下降的主要原因是公务接待量减少。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行费支出0万元。
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