一、部门基本情况

    （一）主要职能：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

    政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

    民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

    参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

    （二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2家，其中：行政单位 1家、事业单位 1家。具体为：中国人民政治协商会议浙江省杭州市委员会办公厅、杭州市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事业发展服务中心（市365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注机关信息中心）

    二、收支预算总体安排情况

    （一）收入预算安排情况

    部门收入预算 5,458.42万元。其中:公共财政预算资金5,458.42万元，政府性基金 0万元，专户资金 0万元，其他资金 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年结转 0万元。

    （二）支出预算安排情况

    部门支出预算 5,458.42万元。

    1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4,601.34万元，社会保障和就业支出（类）718.60万元，医疗卫生支出（类）138.48万元。

    2.按支出用途分类：基本支出 3,361.42万元，项目支出2,097.00万元。

    （三）财政拨款支出情况

    2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

    1.一般公共服务支出（类）365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务（款）行政运行（365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务）（项）2,309.92万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。

    2.一般公共服务支出（类）365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务（款）一般行政管理事务（365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务）（项）1,739.50万元，主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

    3.一般公共服务支出（类）365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务（款）365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注会议（项）357.50万元，主要用于召开政治协商会议的支出。

    4.一般公共服务支出（类）365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务（款）事业运行（365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注事务）（项）194.42万元，主要用于为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）718.60万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

    6.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）43.94万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

    7.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.44万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

    8.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）79.10万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

    （四）2015年财政拨款 “三公 ”经费预算情况

    2015年 “三公 ”经费预算数373.92万元，与上年持平。其中：

    因公出国（境）经费： 2015年安排因公出国（境）费支出 90万元，比上年增加 16.88 %,增加的主要原因是加强在港澳台地区的团结联谊工作，经费主要用于单位工作人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    公务接待费：2015年安排公务接待费预算 153.92万元，比上年增加 7.70 %，增加的主要原因是接待来杭调研考察的各地365提款注单审核_365bet娱乐平台官网_mobile bt365体育投注任务增加，经费主要用于按规定开支的各类公务接待费用支出。

    公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 130万元，比上年下降 15.58%。其中，公务用车购置支出 0万元；公务用车运行费支出 130万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

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    财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

    其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

    基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

    其他支出：指上述规定范围以外的各项支出。

    因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。